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2020年行政财务预算表 |
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单位：hq环球体育 |
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项目 |
预算数 |
月累计支出 |
结余数 |
备注 |
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绩效月度考核奖励 |
1208000 |
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1208000 |
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离退休活动费 |
22,800.00 |
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22800 |
人均600元（只能用于活动支出，不得发放现金或超市卡） ，郑向群2月退休 |
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福利费(退休) |
95,000.00 |
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95000 |
2500*38包含退休老师医疗费，慰问、劳保用品等 |
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福利费（在职） |
1,006,057.50 |
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1006057.5 |
主要用于教师餐费支出、工会疗休养、慰问困难职工、劳保用品，子女统筹等 |
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在职医疗费 |
70000.00 |
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70000.00 |
500元/人，主要用于在职、退休老师医疗报销 |
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工会经费 |
402,423.00 |
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402423 |
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行政补助工会经费 |
70,000.00 |
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70000 |
人均500元（可直接补助工会） |
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职工教育经费（培训费） |
328,849.70 |
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328849.7 |
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党员教育活动经费 |
40,560.00 |
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40560 |
党员活动费52人*780 |
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临时工工资 |
64,000.00 |
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64000 |
本年临时工缩减，学校安排1位临时人员64000*1专户管理，校医、保安另行安排专项经费若有结余，可以打通所有临时工经费使用。 |
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公用经费使用情况 |
1769755 |
0 |
1769755 |
生均1235元/人*1433人的公用经费， |
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办公费 |
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印刷费 |
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租赁费 |
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咨询费 |
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手续费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
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出国费 |
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专户管理中使用 |
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维修（护）费 |
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培训费 |
176975.5 |
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176975.5 |
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招待费 |
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专用材料费 |
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劳务费 |
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其他交通费用 |
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其他支出 |
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项目经费 |
2,092,510.00 |
0.00 |
2,092,510.00 |
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1 |
卫生保健经费 |
80000.0 |
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80000 |
8万/人/年 |
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2 |
教育教学管理经费 |
50000.0 |
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50000 |
陶研会 |
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3 |
中小学外籍教师和港澳台教师聘请补助经费 |
120000.0 |
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120000 |
1人 |
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4 |
素质教育学生活动经费 |
286600 |
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286600 |
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6 |
办学经费补助 |
286600 |
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286600 |
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7 |
办学经费补助 |
541550 |
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541550 |
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8 |
学校食堂补助经费 |
280000.0 |
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280000 |
2万/人/年*14 |
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9 |
资源教室创建及维护经费 |
10000.0 |
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10000 |
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10 |
公办免费教育补助经费 |
171960.0 |
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171960 |
120元/生 |
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11 |
优秀教师奖励 |
88800 |
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88800 |
余晴雯运河特级教师（1500元/人月+500），黄丽运河名师（1000元/人月），黄洁、傅伟娣、吴朝辉、学科带头人补助经费800元/月，付国阳、赵铁英、袁彩娟、高丽燕骨干教师（起500元/月） |
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12 |
优秀教师奖励 |
12000.0 |
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12000 |
吴伯渠1000元/月 |
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13 |
名师工作室经费 |
30000.0 |
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30000 |
黄丽（名师工作室）、俞晴雯（运河特级教师工作室）、吴伯渠（名班主任工作室） |
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14 |
安保经费 |
135000.0 |
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135000 |
4.5万*3 |
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